某国企化建能建某局三公司增收节支工作方案  
按照《XT一局集团有限公司增收节支工作方案》要求，结合企业实际，公司编制了《XT一局三公司增收节支工作方案》。
一、指导思想
为全面贯彻D的十八届三中、四中全会精神，适应经济发展新常态，以提高企业发展质量和效益为中心，将中央企业“降本增效、提质升级”主题活动与我们企业当前开展全面深化企业改革、全面精细化管理、盘活存量资产、问题项目治理等工作有机结合，落实开源节流、增收节支各项措施，实现企业持续健康发展。
二、工作目标
广泛开展“增收节支、提质升级”主题活动，牢固树立精益管理理念，通过多种形式、多渠道拓展市场、增加收入和全员、全过程、全覆盖精细化管理，确保完成全年各项生产经营目标。企业存在主要问题明显改观，企业整体效益显著提高。
三、工作机构
为加强主题活动的组织领导，公司成立由D政主要领导负责的“增收节支、提质升级”活动推进领导小组：
组  长：张 林   田利锋
副组长：董新宽  何 军  裴宗宪  郭 建  曹 伟 
杨义轩  黎 竞  潘晓虎  王 达  布 强 
成  员：公司本部各部门负责人。
职  责：领导小组负责落实集团公司有关要求和部署，研究制订、实施增收节支工作方案；指导、推动、督促公司开展主题活动；组织开展考核评价工作；总结和表彰先进典型。
领导小组办公室设在公司发展规划部，具体负责活动开展的日常管理工作。黎竞任办公室主任，并设十个专项工作小组，分别由各部门负责人任专项工作小组组长。主要职责：
（一）发展规划部：负责全面精细化管理推进的牵头组织工作，制定具体实施方案。
（二）市场营销部：负责公司国内主营市场工程项目的信息收集、筛选、追踪，市场经营协调、经营策划和组织开展投招标工作，积极参与开拓海外市场，确保公司年度经营目标的实现。
（三）财务部：根据《XT一局三公司盘活存量资产实施方案》，牵头负责盘活存量资产工作。
（四）人力部：负责机构设置、员工总量、薪酬管理和职务消费的控制，加大督导检查力度，确保相关规定有效执行。
（五）安质部：负责加强安全质量管理，杜绝发生一般及以上生产安全和工程质量责任事故及不良行为，积极开展加强全员安全教育培训和稽查工作，有效遏制现场各类“三违”行为和工程质量责任事故及不良行为，最大限度的减少现场人员的伤害和各类财产的损失。
（六）成本部：负责存货类资产中“已完工未结算”的清理清收工作、大额亏损项目调概索赔和清理整治工作。
（七）物设部：负责全公司各类施工生产用固定资产的盘活，以及工业制造业态的固定资产、库存商品、在产品等资产的盘活，特别是重点解决目前部分机械设备闲置的问题；负责施工项目现场材料、后期尾料、周转材料等相关资产的盘活工作；负责存货类资产中临时设施类资产的盘活工作；开展物资设备精细化管理工作。
（八）法律部：负责对清理盘活存量资产各个关键环节合法合规性进行指导、监督和把关。
（九）工会：负责施工生产一线员工安全生产培训工作，加大宣传教育。
（十）司办：负责公司本部、各项目部办公类固定资产的盘活工作；负责机关本部领导人员业务招待费预算管理和使用控制；加强公文审核把关和会议管理，改进文风、会风。
四、主要措施
按照开展“增收节支、提质升级”主题活动的总体要求，结合公司实际，重点抓好以下几个方面的工作：
（一）巩固主营，拓展海外市场（市场营销部主责）
1、铁路市场：紧跟集团公司经开中心开展有关国铁等大型铁路项目的追踪，并做好信息的收集，现有资料的整合和组织投标，动态编制重点项目追踪清单，加大各主营区域铁路二级市场的开发力度，对地方铁路、大企业铁路公司等加大的关注力度，设专人进行项目信息追踪、收集、筛选，及时汇报领导，积极跟进可参与的项目。
2、路外市场：立足主营区域，在公路、城轨、市政、房建等领域，以既有项目为依托，由区域经营指挥部主导，各在建项目参与，形成立体营销体系。各在建项目主要负责既有业主的规划项目和周边地区的各类项目。（1）公路市场：做好高速公路、低速公路等各级公路项目的规划和追踪，并根据实际情况将绿化、安装、养护以及桥梁工程加固和地质灾害处理等；（2）地铁市场：加强地铁领域的项目追踪力度，做到主营区域全覆盖，树立“品牌响亮、专业齐全”优势，以各区域指挥部和办事处为依托做好与专业公司的协调，共同打响集团公司地铁品牌；（3）市政市场：干好既有市政项目，加大宣传力度，做好前期备案，优化各项资源，拓展市政新领域，突出专业优势和品牌，打造市政领域专业全覆盖的新局面；（4）房建市场：房建领域是公司的薄弱领域，公司将借助集团公司的优质资源，抓住机会，力争突破。同时关注区域内的大企业，做好项目前期策划。
3、海外市场：目前公司海外市场还不能独立运作和实施投标，公司将设专人对海外项目进行关注和信息收集，借助集团公司海外事业部力量逐步打开海外市场，同时加大对既有海外项目的关注，充分利用海外项目优势，借力开拓市场。
（二）强化措施，全面推进精细化管理。
1.大力推进公司机关本部全面精细化管理（发展部主责，两办、人力部、组织部配合）。进行机关本部各部门职责的重新梳理，实施定编定员，按照“事事有目标、责任有岗位、执行有标准、过程有监控、结果有考核、奖罚有依据、惩处要及时”原则，以“完善制度、优化流程、细化标准、全员考核”为重点，形成“制度规范化、岗位定位化、工作流程化、考核标准化、管理信息化”的“五化”模式。制定《XT一局三公司机关本部全面推进精细化管理实施方案》，做好宣贯及培训,持续推进学习型机关建设活动，实现机关本部精细、高效、协调运行。
2.大力推进全面精细化管理（发展部主责）。成立公司全面精细化管理推进领导小组，明确职责。组织制定《XT一局三公司推进全面精细化管理实施细则》，与集团公司保持上下一致，步调统一，确保每项重点工作落到实处。按照“事前有策划、过程有监督、事后有考核”的工作思路，以解决企业发展过程中的管理缺陷和短板为重点，以项目精细化管理为抓手，与公司全面深化改革、机关本部精细化管理、项目精细化管理等各项工作有机结合，统筹安排，协调推进。从管理体制机制入手，建立企业以技术标准为核心，以管理标准为支持，以工作标准为保障的企业标准化体系，强化执行力建设和严格绩效考核，加快信息化建设，推动企业实现发展模式从粗放型向集约型的转变，发展方式从外延式向内涵式转变，发展手段从数量扩张向质量效益转变，努力实现增收节支，提质增效。
3.大力推进工程项目精细化管理（成本部主责）。主要管理目标分别为：（1）2018年6月底前分三阶段继续深化精细化管理的宣贯和培训工作；（2）2018年底前组织实现工程项目成本管理信息系统（V2.0版本）的升级工作；（3）2018年10月底前修订完善精细化管理相关的制度和办法；（4）全年持续开展工程项目精细化管理常态化检查；（5）公司工程项目精细化管理检查覆盖面100%；工程项目精细化管理督导检查频次年度为两次，分别为上下半年各一次；股份公司工程项目精细化管理检查综合排名前三分之一；集团公司工程项目精细化管理检查综合排名前四分之一；工程项目管理检查达标线85分。
（三）严格管理，压缩管理费支出。
1. 推进机关“三定”工作和公司标准化配置建设，强化费用定额管理（人力部主责）。根据股份公司和集团公司规定，三公司属综合型公司，年营业收入应控制在30亿至40亿，员工总量控制在1800人以内。三公司机关在编部门共计20个，总定员120人；其中，行政部门14个，定员105人；D群部门6个，定员15人。下设4个专业化分公司， 4个区域化生产经营指挥部，3个基地办事处，并分别进行了定编定员。公司在确保实现集团公司年度员工总量控制目标的前提下，通过持续降低非在岗员工数量，逐步调整员工队伍结构的方式，满足企业持续稳健发展的需要。2018年，根据以前年度人均管理费用标准下达公司本部管理费用预算，按预算控制支出、降低管理成本。
2.完善薪酬管理制度（人力部主责）。公司机关严格执行集团公司统一的薪酬管理办法，薪酬水平根据办法规定进行调整，经集团公司每年度审批后执行，并严格控制。对专业公司和所属项目制定了年度和项目终了的考核兑现制度。对各类非常人员生活费进行了明确。公司研究制定了《三公司工程项目工资总额预算及分配管理办法（试行）》。建立了工资分配与项目综合管理水平、责任成本盈余情况上下浮动的工资效益联动机制。通过各项薪酬制度的建立和完善，严控各单位的工资总额水平，确保在集团公司预算额度内发放。根据公司施工生产形势的变化，适时对企业各项薪酬制度进行修订，更加注重内部公平合理性和外部竞争性。加大检查监督工作力度，确保各项薪酬制度严格执行，对违反集团公司、公司薪酬管理办法的单位和个人进行严厉追责。
3.完善领导班子副职KPI考核指标体系及机关业务部门绩效考核管理办法（人力部主责）。依据《XT一局集团有限公司领导班子和领导人员综合考核评价办法》、《XT一局集团子、分公司及事业部负责人副职绩效考核管理办法》和三公司领导班子成员工作分工，分解公司绩效考核指标，确定领导班子副职个人KPI考核指标。遵循SMART原则，制定各项指标的评分标准及目标值，由此产生领导班子副职KPI考核指标体系。将领导班子副职KPI考核指标体系进行进一步分解，并结合机关业务部门职责，梳理产生机关业务部门考核指标体系。由基层单位考核、公司机关绩效考核小组考核、分管领导考核结果，加权计算考核得分，并与薪酬发放相挂钩，杜绝了薪酬“吃大锅饭”，节约了薪酬支出费用。
4.加强预算管理编制，继续严控业务招待支出（办公室主责，财务部、审计部、纪委监察部配合）。认真贯彻中央八项规定和股份公司十二项措施、集团公司十四项具体要求，严格执行预算管理办法，加强预算编制工作。认真执行业务招待费审批流程，从严审批机关部门业务招待费支出。对业务招待相关活动中存在违规违纪行为的单位和个人，将进行严肃处理和问责，责令限期改正。
5.严格规范领导人员职务消费、改进文风会风（办公室主责，人力部配合）。依据《XT一局集团有限公司企业负责人职务消费管理办法》，制定公司领导人员的职务消费管理实施细则，对公司领导班子成员职务消费内容和标准进行明确的规定，实行预算制管理，严控各项消费水平。将继续认真贯彻中央八项规定、股份公司十二项措施和集团公司十四项具体要求，严格执行公务用车、办公用房、差旅费、出国、培训等履职待遇的具体标准和管理要求，规范领导人员和机关员工的履职待遇、业务支出，严控业务招待费总额不得超出预算。改进文风，坚持能不发文的坚决不发文。能合并发文的坚决合并发文的原则，加强发文审核把关，杜绝以文件落实文件的做法。改进会风。今年，公司继续利用集团视频会议系统资源，会议、培训将主要以视频会议为主，由司办统筹申请联系、协调视频会议系统，鼓励公司各部门通过视频会议系统召开各类会议和培训工作，降低大规模、多批（人）次集中培训。
6.加强机关费用管控（办公室主责）。认真执行股份公司办公用品网上采购规定和集团公司相关要求，加强年度办公用品采购的计划性，实行费用上限和满足需要双控制原则，加强办公用品购置计划审批和预算的对比关系，全面实施网上集中采购，降低办公费用。
（四）加强资金集中管理，降低资产负债水平。
1.优化资金运行质量（财务部主责）。严格执行公司《资金管理办法》，加大资金管控，积极推行银行承兑汇票，加强账户资金集中管理，借助集团公司资金结算中心