贯标认证工作管理与考核办法

2022-05-13 19:07:15 | 阅读 : 919

                       

贯标认证工作管理与考核办法

第一章 总 则 第一条 为规范集团公司贯标认证工作,引导各级组织积极开展贯标认证,推动集团公司贯标工作不断向深层次发展,实现管理的程序化、规范化、科学化,持续提升集团公司品牌质量和管控水平,特制定本办法。 第二条 "贯标"是指贯彻执行 ISO9000 质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准、ISO45001职业健康安全管理体系规范等国际管理标准,建立健全企业的质量、环境、职业健康安全、能源、知识产权、两化融合等管理体系,其核心思想是实现产品让顾客满意、职业健康安全让员工满意、环境让社会满意、经营绩效让投资者满意,通过发挥领导的作用,全员参与,运用过程方法和系统方法,持续改进工作的一种活动。 “认证”是指由国家/国际公认的组织对上述标准执行情况的认可,经认可后发放证书的行为。开展贯标认证工作,是企业规避质量风险、品牌风险、市场风险、经营风险、环保风险、安全健康风险的基础工作,是锻造企业品牌实现企业管理与国际惯例接轨的重要途径。 第二章 管理机构和职责 第三条 集团公司贯标认证工作在管理者代表领导下,由技术质量中心归口管理并负责牵头组织,有关职能部门配合实施。 第四条 各公司和矿处单位要任命管理者代表(分管负责人),明确贯标认证工作的归口管理部门并规定其职责,负责组织实施本单位的贯标认证工作。 第五条 各公司和矿处单位管理者代表任命一年内,要参加集团公司技术质量中心组织的管理者代表资格能力培训,取得资格证书。 第六条 集团公司各部室和管理服务中心要明确贯标工作的分管领导和联络员,协助部门负责人做好管理体系建设工作。各部室和管理服务中心管理体系联络员要在任命一年内,参加集团公司技术质量中心组织的联络员资格能力培训,取得资格证书。 第七条 各公司和矿处单位管理者代表和贯标认证归口管理部门负责人及集团公司各部室和管理服务中心负责人认真履行职责,按要求组织参加集团公司组织的贯标认证工作有关会议、培训、审核等活动。 第三章 体系建立 第八条 集团公司组织宣贯质量、环境、职业健康安全、能源、知识产权、两化融合等管理体系标准,建立运行涵盖集团公司煤炭、化工、装备制造、金融投资等主业的全面一体化管理体系,并取得认证证书。 第九条 各公司和矿处单位贯彻落实集团公司质量、环境、职业健康安全、能源、知识产权、两化融合等全面一体化管理体系,建立运行涵盖其主导产业(产品)的质量、环境、职业健康安全、能源、测量、两化融合等管理体系,并取得质量、环境、职业健康安全三体系认证。科技研发及技术创新企业等知识产权风险较大的单位,应同步建立运行知识产权管理体系并取得认证证书;煤矿、化工等高耗能单位应同步建立运行能源管理体系并取得认证证书;装备制造单位应同步建立两化融合管理体系并取得认证证书。 第十条 集团公司物流贸易单位和安撤、保运等生产服务单位及医疗、酒店、餐饮、保安等生活服务单位,宣贯质量、环境、职业健康安全管理体系标准,建立运行质量、环境、职业健康安全管理体系并取得认证证书,获取进入市场的通行证,同时围绕服务业提质升级,推进服务认证,增强市场竞争能力。 第十一条 集团公司对外开发单位,在项目建成投产的同时,组织宣贯质量、环境、职业健康安全等国际管理体系标准,建立质量、环境、职业健康安全管理体系,在投产当年实现管理体系认证。 第十二条 各公司及矿处单位管理体系的建立应遵循先进性原则,积极引入国际最新管理标准,不断扩大管理体系的范围,拓展贯标认证的领域。提倡多个管理标准同步宣贯,建立全面一体化管理体系。要将体系建设与实际业务管理有机融合,持续提升管理体系有效性。 第十三条 各公司和矿处单位宣贯管理标准建立管理体系前,须将贯标工作方案报集团公司技术质量中心审查,技术质量中心统一协调管理体系建设咨询、认证机构。 第四章 目标及重点工作管理 第十四条 集团公司有关职能部门制定与公司发展战略保持一致性的生产经营、质量、环保、节能、职业健康安全、知识产权、两化融合管理目标,分解落实到各公司。 第十五条 集团公司技术质量中心制定年度贯标认证重点工作计划,分解落实到各公司及矿处单位。 第十六条 各公司结合自身管理实际,分解展开集团公司管理目标和贯标认证重点工作计划,建立各公司生产经营、质量、环保、节能、职业健康安全、知识产权、两化融合管理目标和贯标认证重点工作计划,制定落实保证措施;各矿处单位要结合产品或服务类型,落实各公司管理目标和贯标认证重点工作,建立过程绩效指标体系。各公司及矿处单位要策划实现目标所做的活动,做到目标适宜、责任清晰、资源充分、节点明确、评价闭环。 第十七条 集团公司、专业(能化)公司、直属公司及矿处单位分别建立管理目标和贯标认证重点工作检查考核制度,各级职能部门定期对实现情况和结果进行检查考核,实现动态管理。 第五章 贯标培训 第十八条 集团公司每年初制定贯标培训计划,重点培训各级管理者代表、集团公司内审员、机关部室联络员和各公司及矿处单位贯标骨干;各公司和矿处单位分层次有针对性制定和落实本单位贯标培训计划,注重培训质量和效果。 第十九条 贯标培训采取内部培训,外委培训等形式实施。培训的控制按照集团公司培训管理体系要求执行。 第二十条 集团公司对各专业(能化)公司、直属公司及矿处单位管理者代表、贯标认证职能管理部门负责人及机关部室联络员实行培训持证上岗制度,相关人员必须经贯标培训,取得合格证后,方可上岗。 第六章 管理体系文件的管理 第二十一条 集团公司技术质量中心负责全面一体化管理手册、程序文件的管理;集团公司有关部室负责相关业务管理制度或办法等作业文件的管理。各公司及矿处单位负责本单位管理手册、程序文件和作业文件的管理。 第二十二条 各公司和矿处单位管理体系手册、程序文件报集团公司技术质量中心备案,必要时由技术质量中心组织相关部门对其体系文件进行审核。 第三十四条 集团公司各职能部室及管理服务中心主要负责人、各公司及矿处单位主要负责人负责组织接受审核,并按计划要求选派内审员参加集团公司审核工作。 第三十五条 集团公司内部审核发现的问题,由技术质量中心依据职责分工,落实到相关部门和单位。相关部门、单位制订、实施纠正措施,并按规定时间将纠正措施实施情况报送各公司验证合格后,由各公司汇总报集团公司技术质量中心,技术质量中心负责确认并组织对重点单位跟踪验证闭环效果;各公司及矿处单位内部审核发现的问题,由本单位组织落实并现场跟踪验证整改情况和效果。 第

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